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技术产品的收益预测说明

一、行业经济形势分析与展望

由镀铝碳钢管壳式冷凝器蒸发器组成的水源热泵机组生产行业的分析及展望

随着能源危机加剧,国家政策的大力扶持,社会应用热泵技术的积极性必将越来越高,水源热泵机组的市场需求也必将越来越大。这种形式肯定会刺激热泵机组生产行业的告诉发展,参与角逐的企业必将越来越多。总的形式是:社会应用将十分广泛,市场需求将十分巨大,行业膨胀将十分迅速,市场竞争将十分剧烈。但最终将是防腐性能好、使用寿命长,价格相对低廉的产品脱颖而出。

目前国内企业生产的水源热泵机组多是用空调制冷机组替代,或是空调机组兼具制冷、制热两种功能,这些企业虽对低温热源腐蚀、结垢问题的严重性有所认识,但至今还没有找到投入少、性能可靠的办法。因此,目前使用的产品普遍存在腐蚀破坏严重,使用寿命不长,价格比较昂贵的不足。而本技术产品与之比较,在耐腐蚀方面具有使用寿命至少比它们长一倍优势,在热效率利用方面,在体积不加大,重量不增加的情况下,具有至少不低可能略有提高的优势;在价格方面,具有平均至少比它们低15%左右的优势。因此,本技术产品如进入市场,肯定具有很强的竞争优势。但,不可否认的是,由于本技术产品刚刚研制成功,尚未推入市场,肯定存在诸多方面不足,如对上游供应企业和下游使用单位都不熟悉,在生产和销售过程中将遇到许多困难。这就需要我们从速组织队伍,全面进行市场调查,充足掌握相关信息,迅速熟悉相关领域。如对水源热泵机组组装工作比较陌生,缺乏足够经验没有建立起自己的参数优化选择程序,可能使自己产品性能不能马上达到理想水平。对此,我们必须大量吸引人才,加强员工培训,广泛与大专院校科研单位建立紧密的合作关系,尽快摆脱不利局面。再如,新产品并不能马上被市场所认识和认可,势必影响销路。为此我们的应对措施是建立新的销售理念,组成强势销售队伍,走访宣市场,认识市场,进入市场,占领市场循序渐进的道路,不冒然出击,不急功近利。

我公司开发本项技术的目的就是为社会开发耐蚀好、效率高、价格低得性价比高的产品,为社会开发新能源,为用户降低初期投资,减少运营成本做出贡献。

二、企业经营状况分析

鞍山市银马热熔浸铝有限公司成立于一九九七年,注册地址千山区西解放路386号,注册资本为1200万元,法定代表人秦楚健,当年被辽宁省科委授予高新技术企业,是全国唯一的钢基热熔浸铝和整体热熔浸铝换热器管束的生产厂家,公司总资产近亿元,员工近200人,公司拥有四条立式热熔浸铝生产线,年生产能力10万吨。可以生产加工长度12米以内,直径1.2米以内的各种浸铝管型材和其范围内的金属制品及大中型设备。

我公司钢基热熔浸稀土铝合金技术生产的产品全面优于《金属覆盖钢铁制品热浸技术条件国家标准》GB/T18592—2001,技术工艺处于国内外领先地位。我公司产品获得交通部颁发的新产品合格证,被国家科技部等单位评为国家重点新产品,2009年通过国家机械工业联合会科技成果鉴定。2010年获得中国机械工业科学技术三等奖,同年又获得发明专利证书,经过十多年的努力和实践,本公司的产品已经在石化、冶金、交通、船舶等多个领域得到了广泛的应用,为用户获得了很好的经济效益。

公司以“诚信、求实、创新、奋进”为企业精神,以发展低碳技术、节能减排为宗旨,坚定不移地走科技之路,以优质的产品、精诚的服务赢得市场和客户的一致好评,集团董事长秦方携全体员工竭诚欢迎各界朋友来公司光临洽谈、真诚合作!

从公司开办已来的经营历程中可以看出,从前本公司加工产品的技术含量较低,没有真正发挥热浸镀铝技术的优势,因此造成产能利用率不高,产品利润率过低的被动局面。2010年起制定了进军工业能源领域,开发性价比更高的产品的战略,决心在三年时间内开发整体热浸镀铝换热器,稀土铝合金油套管,煤矿用防腐防静电矿钢材,城市用防腐供暖供气管道,军事工程,海洋工程中的耐蚀钢材。最终把公司建设成集科研、设计、生产、服务于一体的中国最大的钢材表面防腐工程技术中心。

为适应公司的长远规划,公司正在进行一系列技改工程:

1、改扩建或新建超大型热浸镀铝装备和设施,以满足社会对大型备件构件镀铝需要。

2、新建钢材表面防腐研究中心,建成全国腐蚀环境信息总库,为研发合金镀层和专门镀层提供理论基础和检验手段。

3、新建传化强化技术研究中心,其任务是为强化元件的研制提供理论基础和测试资料。

4、改扩建机械加工车间,添置必要加工设备,为预制强化换热元件提供条件。

5、创建水源热泵机组功能检测实验室。为每台出厂的热泵机组确定技术参数。

三、营业收入预测

(历史销售量的分析:由财务部门提供)

1、销售量预测:预测期定为五年,头三年是逐步充分发挥现有5万吨产能的三年,后二年是进一步提高产能的2年。头一年即2012年预期销售加工量可达到21400吨占现有生产能力的42.8%,其中水源热泵机组300套,约合2400吨;油田耐蚀油管10000吨;大型镀铝钢构件1000吨,高温耐热管2000吨,其它6000吨。

预期依据:①水源热泵机组,镀铝油井管、镀铝矿工钢等新产品进入试用期,为公司增加了较大加工量。②在建海洋工程,铁路工程经前期的现场挂片实验,对热浸镀铝钢构件的耐蚀性能有进一步了解,2012年预期开始批量加工。③我国为开发蓝色海洋经济,提升海防装备水平,国内造船业产量将有一定提升,船舶所用高温海水管系数量有所增加。④2012年公路交通等基础工程对我公司的加工订货基本维持在历史水平。

2013年销售加工量预期为40000吨,占现有产能80%,其中水源热泵机组800套约合6400吨,油田镀铝油管20000吨,大型镀铝钢构件2500吨,高温耐热管3000吨,其余8000吨。预期的主要依据开发的新产品已到成熟期,从试用阶段开始走向正式试用阶段,所以加工销售数量将有明显上升。

2014年销售加工预期为50000吨,占现有产能100%,其中水源热泵机组1000套,约合8000吨,油田镀铝油管20000吨,大型钢构件3000吨,高温耐热管4000吨,其余及新开发品种15000吨。预期主要依据是:经前二年的推广应用,新产品开始广泛推广应用阶段,所有品种的加工订货量必定稳步上升。

2015年销售加工量预期为60000吨,是现有产能的120%,产能增加的主要原因是公司改扩建工程已基本竣工,部分投入使用为企业注入新的力量。预期销售加工6万吨中,水源热泵机组1500套,约合12000吨,油田镀铝油管25000吨,大型钢构件4000吨,高温耐热管4000吨,其余及新产品15000吨。

预期的主要依据:水源热泵机组,油田镀铝油管应用范围逐步扩大,销售领域进一步拓宽。

2016年及以后销售加工量预期为70000吨,是现有产能的140%,产能进一步增加的原因是竣工的改扩建工程已100%投入使用,使企业达到本次技改规划的生产加工能力。70000吨预期销售量中,水源热泵机组2000套,约合16000吨,油田镀铝钢管30000吨,大型钢构件5000吨,高温耐热管4000吨,其余及新产品15000吨。预期主要依据,水源热泵机组、油田镀铝油管规模扩大。

2、销售单价预测

(历史销售量的分析:由财务部门提供)

2012年销售单价预期:水源热泵机组销售预期单价41万元/套;稀土铝合金镀层油管预期单价0.38万元/t;大型镀铝构件0.3万元/t;浸渗铝高温管0.4万元/t;其它镀铝均价0.25万元/t。销售单价的预期依据,市场目前的同类产品的实际价格,结合预期成本和预期利润进行估算。2013年以后预期价格的变动因考虑财富政策变动等因素而调整。

2013年—2016年各年的预期销售价格见“产品销售收入预测表”。

3、营业成本预测

(历史销售量的分析:由财务部门提供)

2012年—2016年之间的营业成本(单价)见“产品销售收入预测表”。

预期营业成本(单价)依据,根据历史单位成本,现行原材料市场采购成本,人员工资,能源动力市场价格首先预测出2012年预期各种产品的单位成本。2013年以后的预测再根据各成本因素必将逐年增加的历史必然,及历史涨价比例测算出来的。

4、产品成本的预测

2012年—2016年各种产品的预期年总成本见“产品销售收入预测表”。


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